|
Objednávka |
|
obj76
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
643
|
popl. šikovná voľba
|
3,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
637
|
potraviny
|
377,67 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
638
|
potraviny
|
285,55 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
639
|
potraviny
|
395,84 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
640
|
pripojenie ohrievača vody v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
SNEKO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
28.10.2021 |
|
Faktúra |
641
|
deratizácia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Deratizácia Cibulová sro |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
642
|
čist. potreby
|
237,55 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
644
|
potraviny
|
310,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
635
|
kontrola, čistenie komínov
|
309,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Marek Hlaváčik-kominar.sl |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
|
Faktúra |
645
|
potraviny
|
297,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
646
|
potraviny
|
389,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
647
|
potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
JÁN ROŠTÁR |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Objednávka |
183
|
pripojenie ohrievača vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
SNEKO |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Objednávka |
184
|
utierky
|
63,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Segas LG |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
|
Faktúra |
648
|
potraviny
|
510,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
636
|
potraviny
|
345,55 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
634
|
potraviny
|
622,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
|
Faktúra |
650
|
dodávka a montáž ohreivača vody
|
585,07 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Peter Pančík |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
Faktúra |
625
|
tabuľa
|
1 287.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Daffer |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |