|
Faktúra |
384
|
Internet - ZŠ
|
1,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
382
|
Telefóny, internet
|
196,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
390
|
potraviny
|
662,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
1 054,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
388
|
Služby BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
EORBIS |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
387
|
Mobil ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
386
|
Internet - MŠ Nálepkova
|
25,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
385
|
Intemnet - MŠ Clementisova
|
26,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
383
|
Internet - ZŠ
|
29,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
583,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
377
|
potraviny
|
1 047.18 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
378
|
Hygienické potreby - ZŠ
|
173,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
379
|
doplnenie a skvalitnenie jedla (dotácia)
|
386,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
380
|
Teplo 5/24 - MŠ Clamentisova
|
473,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
376
|
potraviny
|
503,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Qualited s. r. o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
381
|
Tplo 5/24 - MŠ Nálepkova
|
473,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Brezno Energia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
Zmluva |
32/2024
|
Darovacia Zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Nadácia Železiarne Podbrezová |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno |
PaedDr. Danka Katonová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
374
|
aktualizačné vzdelávanie
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
373
|
Evakuačné rebríky - MŠ
|
2 162.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Fistar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
371
|
Zber a odvoz odpadu - ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno |
PaedDr.Danka Katonová |
riaditeľka školy |
07.05.2024 |