Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	4	vyúčt plynu za 12/16	4 199,75	s DPH	5150034119	Z201636596_Z	12.01.2017	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	618	potraviny	1 446,96	s DPH			15.10.2021	Qualited s. r. o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	619	potraviny	425,71	s DPH			18.10.2021	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	620	potraviny	253,12	s DPH			18.10.2021	ATC-JR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	621	pranie prenájom	48,89	s DPH			18.10.2021	Lindstrom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	622	potraviny	650,03	s DPH			18.10.2021	PEHA - FRUIT, Ing. Jaroslav Potančok	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	623	potraviny	444,32	s DPH			20.10.2021	CHRIEN, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	624	potraviny	885,61	s DPH			20.10.2021	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	1	telefóny	18,73	s DPH	CA1130621647001		11.01.2017	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	2	internet	78,08	s DPH	CA1130621647001		11.01.2017	Slovanet, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	3	prania kobercov	18,29	s DPH	654083		12.01.2017	Lindstrom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	5	virtuálna knižnica	16,56	s DPH	VK10/10/017		13.01.2017	Komenský, s r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	616	potraviny	441,13	s DPH			15.10.2021	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	21.10.2021
	Faktúra	6	telefón mobil	25,98	s DPH			17.01.2017	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	7	vyúčt. tepla za 12/16	3 031,99	s DPH	004/2007		17.01.2017	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	8	vyúčt. tepla za 12/16	2 891,26	s DPH	004/2007		17.01.2017	Veolia Evergia Brezno, a.s.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	11	čistiace potreby	436,92	s DPH	1		20.01.2017	Farby-laky Kollmanová	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	13	odber kuch. odpadu	19,80	s DPH	2014118714370824		20.01.2017	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017
	Faktúra	14	odber kuch. odpadu	31,20	s DPH	2014118714370824		20.01.2017	INTA s.r.o.	ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno	PaedDr. Danka Katonová	riaditeľka školy	25.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9265