Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Lišková Ing. Bibiána Ďurinďáková MPC, Regionálne pracovisko Banská Bystrica MUDr. Ján Zachar Mgr. Lýdia Čierna Mgr. Mário Lukáč Mgr. Peter Jenča Milan Švantner MŠK Brezno PhDr. Július Hauser RNDr. Katarína Hajtášová, CSc. Rudolf Ďurica Vladimír Tomčík Základná škola s materskou školou Karola Rapoša ZŠ s MŠ K. Rapoša ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-ZŠ ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Clementisa 3 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno-elok. pracovisko Nálepkova 50 ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZŠs MŠ Karola Rapoša, Pionierske 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno ZšsMŠ Karola Rapoša, pionierska 4, Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		obj76		s DPH			03.01.2011
	Faktúra	173	DEMA a.s.	236,53	s DPH			24.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	181	Addy Slovakia	289,52	s DPH			02.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	180	Addy Slovakia	292,68	s DPH			02.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	179	Hronstav 03, s.r.o.	502,94	s DPH			02.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	178	IMPOS, s.r.o.	497,98	s DPH			01.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	177	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	245,17	s DPH			27.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	176	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	54,77	s DPH			27.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	175	KREKA, s.r.o.	212,54	s DPH			27.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	174	Eurobaumex sro	333,18	s DPH			25.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	172	DEMA a.s.	775,03	s DPH			24.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	183	K.R.T. Brezno	64,12	s DPH			04.07.2014					16.10.2014
	Faktúra	171	Farby-laky Kollmanová	315,58	s DPH			24.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	170	Farby-laky Kollmanová	314,63	s DPH			24.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	169	Farby-laky Kollmanová	376,58	s DPH			24.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	168	Ver.iform.sluzba sro	194,40	s DPH			23.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	167	APROMOD, s.r.o.	140,80	s DPH			20.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	166	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	169,13	s DPH			20.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	165	Nábytok R studio, s.r.o.	1 915,20	s DPH			16.06.2014					16.10.2014
	Faktúra	164	Slovak Telekom	22,82	s DPH			16.06.2014					16.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9267